Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2020017 |
Interné číslo | 102/2020 |
Predmet | Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-01-2021 |
Dátum zverejnenia | 19-11-2020 |
Dátum vystavenia | 10-11-2020 |
Dátum úhrady | 16-11-2020 |
Dátum evidencie | 10-11-2020 |
Dátum zdan. plnenia | 10-11-2020 |
Viaže sa k zmluvám | 82/2017 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : OLESTA spol. s r.o., IČO: 52797805, Adresa: Revúčka 152, Mesto: Revúca, PSČ: 05001 |
Suma s DPH | 90176.93 |
Mena | € |
Poznámka | Podrobná tabuľka priložená v prílohe |
Prílohy |
94358_Fak_102_2020.pdf |