| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202201519 |
| Interné číslo | 71/2022 |
| Predmet | Služby v oblasti CO a OOÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 07-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-07-2022 |
| Dátum úhrady | 31-08-2022 |
| Dátum evidencie | 30-08-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-07-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 147/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : Ing. Jozef Nosáľ NCRC, IČO: 46199004, Adresa: Ul. Š. Maliaka 591/3, Mesto: Revúca, PSČ: 05001 |
| Suma s DPH | 24 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fak_71_2022.pdf |
English contact
