Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2020177 |
Interné číslo | 71/2020 |
Predmet | Pracovné náradie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-08-2020 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2020 |
Dátum vystavenia | 13-08-2020 |
Dátum úhrady | 26-08-2020 |
Dátum evidencie | 13-08-2020 |
Dátum zdan. plnenia | 13-08-2020 |
Viaže sa k objednávkam | 24/2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : Jolana Mitrová, M-M- Servis, IČO: 37543962, Adresa: Tomášikova 998/154, Mesto: Revúca, PSČ: 050 01 |
Suma s DPH | 229.9 |
Mena | € |
Poznámka | Podrobná tabuľka priložená v prílohe |
Prílohy |
11290_Fak_71_2020.pdf |