| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230397 |
| Interné číslo | 84/2023 |
| Predmet | Vlajka SR |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 29-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-09-2023 |
| Dátum evidencie | 14-09-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 11-09-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 18/2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : Vlajky s. r. o., IČO: 55323952, Adresa: Karola Salvu 2004/6, Mesto: Ružomberok, PSČ: 03401 |
| Suma s DPH* | 21 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fak_84_2023.pdf |
English contact
