Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 241400105 |
Interné číslo | 21/2024 |
Predmet | tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 14-03-2024 |
Dátum vystavenia | 08-03-2024 |
Dátum úhrady | 13-03-2024 |
Dátum evidencie | 08-03-2024 |
Viaže sa k objednávkam | 3/2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : Patrik Pánik, IČO: 47650621, Adresa: Magnezitárov 1206/7, Mesto: Revúca, PSČ: 05001 |
Suma s DPH | 53.8 |
Mena | € |
Prílohy |
fak_21_2024.pdf |